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怀化工业中等专业学校2018年度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
怀化工业中等专业学校是集全日制中专、成人教育、技校、短期培训为一体的全日制综合性公办中等职业学校，以促进就业为导向，以技术技能为重点，培养适应经济社会发展需要的高素质技术技能型人才；面向社会开展高技能人才培训、农村劳动力转移技能培训、退转军人职业能力培训、创业能力培训等服务，形成多层次技能型人才培养的格局。
（二）机构设置情况
怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、监察审计室、教务科、学保科、总务科、财务科、人事科、培训科、质管办。
二、2018年度部门预算表
2018年共8张部门预算表格，包括部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》.（公开表格附后）
三、部门预算安排情况说明
（一）介绍部门预算基本情况
1.年度收支预算情况
①收入预算，2018年年初预算数本年收入合计1776.31万元，其中，一般公共预算拨款1133.81万元，上级补助收入500万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款142.50万元。本年收入合计1776.31万元。收入较去年减少2043.19万元，主要原因是本年收入不包含学生免学费拨款。
②支出预算，2018年年初预算数1776.31万元，其中教育支出1604.34万元，社会保障和就业支出171.97万元。包括工资福利支出1123.10万元、商品和服务支出78.10万元、资本性支出430万元、其他支出142.5万元。支出较去年减少2349.72 万元，主要原因是用免学费拨款开支的人员经费及商品和服务支出等不包含在内。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出：2018年年初预算数1276.31万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及退休人员公用经费。其中人员经费1125.71万元，包括工资福利支出1123.10万元，分别是基本工资951.13万元，社会保障和就业支出171.97万元。公用经费8.10万元，包括退休人员公用经费8.1万元。其他支出142.5万元。
项目支出：2018年年初预算数为500万元，包含国家卓越校建设项目400万元，实训基地建设100万元。
（二）年度“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为0元，因单位是经费包干，财政未安排一般公共预算财政拨款。
（三）年度机关运行经费预算情况
2018年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为0万元，因单位是经费包干，财政未安排一般公共预算财政拨款
（四）年度政府采购支出预算情况
2018年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额532.5万元，其中政府采购货物预算400万元。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
