湖南省怀化工业中等专业学校
2017年度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
怀化工业中等专业学校是集全日制中专、成人教育、技校、短期培训为一体的全日制综合性公办中等职业学校，以促进就业为导向，以技术技能为重点，培养适应经济社会发展需要的高素质技术技能型人才；面向社会开展高技能人才培训、农村劳动力转移技能培训、退转军人职业能力培训、创业能力培训等服务，形成多层次技能型人才培养的格局。
（二）机构设置情况
怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务科、学保科、总务科、财务科、人事科。
二、2017年度部门预算表
2017年共8张部门预算表格，包括部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。
三、部门预算安排情况说明
（一）介绍部门预算基本情况
1.年度收支预算情况
①收入预算，2017年年初预算数本年收入合计1728.05万元，其中，一般公共预算拨款1079.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款649.00万元。上年结转1120.59万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入51.55万元，收入总计2900.19万元。收入较去年增加28.21万元，主要为新进人员的包干经费。
②支出预算，2017年年初预算数2900.19万元，其中教育支出2900.19包括工资福利支出796.19万元、商品和服务支出1842.54万元、对个人和家庭的补助261.46万元。支出较去年增加646.12万元，主要为我校新进人员的人员支出，和新校区建设导致。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出：2017年年初预算数1079.05万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中人员经费1057.65万元，包括工资福利支出796.19万元，分别是基本工资796.19万元，对个人和家庭的补助261.46万元，包括退休费258.85万元，退休生活补助2.61万元，公用经费21.4万元，包括商品和服务支出8.1万元，其他支出13.3万元。
项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。
（二）年度“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为0元，因本单位一般公共预算拨款全部用于人员经费支出，单位“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0。
（三）年度机关运行经费预算情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为0万元，因单位是经费包干。
（四）年度政府采购支出预算情况
2017年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额590万元，其中政府采购货物预算590万元。
