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附件1

 

怀化工业中等专业学校单位2021年度部门预算公开说明

（参考模板）

编写说明：

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目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化工业中等专业学校是一所经湖南省政府批准的公办学校，先后被评为国家级重点中专、国家级重点技校、省示范性中等职业学校。

（二）机构设置情况

怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、人事科（党办）、教务科、学生科、实习培训科、总务科、保卫科、监察室、财务科、团委。

二、部门预算单位构成

纳入2021年湖南省怀化工业中等专业学校部门预算编制范围的预算单位包括：湖南省怀化工业中等专业学校部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1419.81万元，其中，一般公共预算拨款1210.81万元，上级补助收入209.00万元，收入较去年减少276.57万元，主要原因是我单位是经费包干单位，财政专户管理的非税收入拨款是据实拨款。

 

（二）支出预算，2021年年初预算数1419.81万元，主要包括工资福利支出1176.65万元、商品和服务支出239.35万元、对个人和家庭的补助3.81万元。支出较去年减少276.57万元，主要原因是2021年财政专户管理的非税收入拨款未录入，因非税收入是据实拨款支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1419.81万元，具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数1210.81万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中人员经费11万元，包括工资福利支出1176.65万元以及对个人和家庭的补助3.81万元；离退休人员公用经费8.1万元，工会经费22.25万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为209万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出209万元，主要用于各实训室建设165万元、精品课程建设24万元、信息化教学平台20万元。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2021年怀化市工业中等专业学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年持平。

 

（二）机关运行经费

 2021年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为0万元，因单位是经费包干。

（三）政府采购情况

     2021年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额580.5万元，其中，政府采购货物预算478万元、政府采购服务预算102.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2602万元，编报绩效目标项目2个，涉及项目支出200万，其中专项经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截止2021年无新增车辆和无专用设备，2021年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年无会议费预算，2021年本部门无会议费预算。

2.2021年无培训费预算，2021年本部门无培训费预算。

3.2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算，2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 

工业学校2021年度部门预算公开表.xls